問(wèn)題已解決

老師我我想問(wèn)下之前的材料入庫(kù)是暫估的，那么現(xiàn)在拿到發(fā)票了，先沖減之前暫估，然后寫(xiě)這個(gè)月的入庫(kù)分錄，我想問(wèn)的是之前結(jié)轉(zhuǎn)的分錄也要沖減，還是只要沖之前暫估的那個(gè)分錄

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/28 15:01
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商
2023 11/28 15:02
84784989
2023 11/28 15:06
沒(méi)有問(wèn)你分錄，直接回答可以嗎
家權(quán)老師
2023 11/28 15:08
看我回答的分錄就知道怎么回事了哈，意思是不需要紅沖結(jié)轉(zhuǎn)損益的哈
84784989
2023 11/28 19:22
還有老師如果公司借款給個(gè)人需要考慮什么，例如會(huì)不會(huì)涉及個(gè)人所得稅，或是可以通過(guò)分紅方式，怎么處理比較好
家權(quán)老師
2023 11/28 21:30
元無(wú)償借款就要考慮個(gè)稅，要么按工資申報(bào)個(gè)稅，要么按分紅交個(gè)稅
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