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老師好，房地產(chǎn)公司預(yù)繳所得稅，特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額也是填寫累計(jì)數(shù)么？比如第一季度收款是100萬，第二季度結(jié)轉(zhuǎn)了50萬收入，同時(shí)又收到了200萬的預(yù)收款，預(yù)繳第二季度的企業(yè)所得稅，是用兩季度合計(jì)的預(yù)收款，計(jì)算填寫特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額么？

84784984| 提問時(shí)間：2023 11/27 22:55
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岳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
對(duì)，也是按照累計(jì)數(shù)計(jì)算，但是結(jié)轉(zhuǎn)50萬可以沖掉。
2023 11/27 22:57
84784984
2023 11/27 23:05
怎么沖掉呢？我現(xiàn)在的疑惑是結(jié)轉(zhuǎn)了收入后
岳老師
2023 11/27 23:50
你累計(jì)數(shù)填寫（100+200-50）就可以的。
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