問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)增值稅這樣做對(duì)嗎？（請(qǐng)看圖片）這樣為什么應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅，借方有余額551.95元？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/27 15:20
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小默老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，稍等看一下
2023 11/27 15:23
小默老師
2023 11/27 15:24
第一個(gè)圖片正確， 第三個(gè)繳納增值稅 借，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅551.95 貸，銀行存款551.95
84785043
2023 11/27 15:27
可是我之前沒(méi)有用到未交增值稅，現(xiàn)在直接用嗎？
小默老師
2023 11/27 15:34
就是說(shuō)每個(gè)月把應(yīng)交的增值稅先結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅中 您可以明年1月開(kāi)始用這個(gè)科目
84785043
2023 11/27 15:41
好的。那現(xiàn)在用未交增值稅沒(méi)問(wèn)題吧。還有就是每筆增值稅都是需要計(jì)提嗎？老師能否寫(xiě)一下詳細(xì)分錄呢
小默老師
2023 11/27 15:42
你每個(gè)月結(jié)賬時(shí)看一下銷(xiāo)項(xiàng)，減去進(jìn)項(xiàng)，加上進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，就等于本月應(yīng)交增值稅的 借，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 然后次月交的時(shí)候 借，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸，銀行存款551.95
84785043
2023 11/27 15:49
十分感謝老師。我們公司做賬和報(bào)稅是兩個(gè)人，他報(bào)他的，我做我的，有點(diǎn)亂。?！，F(xiàn)在我要根據(jù)系統(tǒng)上的數(shù)來(lái)調(diào)賬對(duì)吧
小默老師
2023 11/27 15:59
同學(xué)，報(bào)稅要根據(jù)賬務(wù)來(lái)的，所以?xún)烧咭恢碌?/div>
84785043
2023 11/27 16:06
嗯好我知道了?？墒撬悇?wù)的也不都對(duì)，還來(lái)回改。。。搞得我都很混亂。跟老師抱怨幾句，您有遇見(jiàn)過(guò)這種做賬報(bào)稅分開(kāi)的嗎
小默老師
2023 11/27 16:09
一般小公司是一個(gè)人全套賬和報(bào)稅，大一些的公司，專(zhuān)人管稅，負(fù)責(zé)計(jì)算稅金和申報(bào)繳納的。
84785043
2023 11/27 16:13
知道了。謝謝老師
小默老師
2023 11/27 16:13
不客氣同學(xué)，希望對(duì)您有所幫助
84785043
2023 11/27 16:34
老師您看下，改成這樣對(duì)吧？
小默老師
2023 11/27 16:47
恩恩同學(xué)，是這樣的
84785043
2023 11/27 16:55
好的，謝謝老師?。?/div>
小默老師
2023 11/27 16:58
不客氣啊同學(xué)，希望幫到您
84785043
2023 11/27 17:06
很有幫助 很有幫助。祝老師工作順利
小默老師
2023 11/27 17:08
好的，同學(xué)學(xué)習(xí)進(jìn)步
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