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問題已解決
老師，請問增值稅這樣做對嗎？（請看圖片）這樣為什么應(yīng)交增值稅-銷項稅，借方有余額551.95元？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好同學(xué)，稍等看一下
2023 11/27 15:23
小默老師 
2023 11/27 15:24
第一個圖片正確，
第三個繳納增值稅
借，應(yīng)交稅費-未交增值稅551.95
貸，銀行存款551.95
84785043 
2023 11/27 15:27
可是我之前沒有用到未交增值稅，現(xiàn)在直接用嗎？
小默老師
2023 11/27 15:34
就是說每個月把應(yīng)交的增值稅先結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅中
您可以明年1月開始用這個科目
84785043
2023 11/27 15:41
好的。那現(xiàn)在用未交增值稅沒問題吧。還有就是每筆增值稅都是需要計提嗎？老師能否寫一下詳細分錄呢
小默老師
2023 11/27 15:42
你每個月結(jié)賬時看一下銷項，減去進項，加上進項稅轉(zhuǎn)出，就等于本月應(yīng)交增值稅的
借，應(yīng)交稅費-增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸，應(yīng)交稅費-未交增值稅
然后次月交的時候
借，應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸，銀行存款551.95
84785043
2023 11/27 15:49
十分感謝老師。我們公司做賬和報稅是兩個人，他報他的，我做我的，有點亂。?！，F(xiàn)在我要根據(jù)系統(tǒng)上的數(shù)來調(diào)賬對吧
小默老師
2023 11/27 15:59
同學(xué)，報稅要根據(jù)賬務(wù)來的，所以兩者要一致的
84785043
2023 11/27 16:06
嗯好我知道了?？墒撬悇?wù)的也不都對，還來回改。。。搞得我都很混亂。跟老師抱怨幾句，您有遇見過這種做賬報稅分開的嗎
小默老師
2023 11/27 16:09
一般小公司是一個人全套賬和報稅，大一些的公司，專人管稅，負責(zé)計算稅金和申報繳納的。
84785043
2023 11/27 16:13
知道了。謝謝老師
小默老師
2023 11/27 16:13
不客氣同學(xué)，希望對您有所幫助
84785043
2023 11/27 16:34
老師您看下，改成這樣對吧？
小默老師
2023 11/27 16:47
恩恩同學(xué)，是這樣的
84785043
2023 11/27 16:55
好的，謝謝老師??！
小默老師
2023 11/27 16:58
不客氣啊同學(xué)，希望幫到您
84785043
2023 11/27 17:06
很有幫助 很有幫助。祝老師工作順利
小默老師
2023 11/27 17:08
好的，同學(xué)學(xué)習(xí)進步
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