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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好，這個(gè)發(fā)票零食的稅率是13%，他們家另外一張關(guān)于零食的發(fā)票又是9%，這個(gè)是開錯(cuò)了嗎，還是有的零食就是9%的稅率，有的就是13%的稅率
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然后這個(gè)零食具體的是啥？
2023 11/27 13:55
84784983 
2023 11/27 13:56
不知道呢，老師，就是正常情況下有這種情況嗎，不同的零食有9的稅率還有13的稅率？
郭老師 
2023 11/27 13:57
那零食你得看下具體的是啥零食，初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品還是普通食品，普通食品的13%。
84784983
2023 11/27 13:58
也就是只有初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品才是9%對(duì)吧
郭老師
2023 11/27 13:59
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784983
2023 11/27 14:06
好的，謝謝老師，您看這種屬于9%嗎，就是商家從外面購(gòu)進(jìn)回來的小西紅柿這種初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品是按照9%還是13%呢，因?yàn)楫吘故菑耐饷尜?gòu)買回來的
郭老師
2023 11/27 14:09
你好，是圣女果嗎？如果是的話，水果9%。
84784983
2023 11/27 14:34
好的，謝謝老師，老師，有一個(gè)問題就是關(guān)于送給客戶的禮品，送了一個(gè)首飾價(jià)值有3w多，這種費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入什么科目比較合適呢，老師
郭老師
2023 11/27 14:34
你好，嚴(yán)格來說需要視同銷售，借庫(kù)存商品，貸銀行放款，借銷售費(fèi)用，貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84784983
2023 11/27 14:36
如果松一點(diǎn)呢，老師
郭老師
2023 11/27 14:36
借銷售費(fèi)用、招待費(fèi)，貸銀行
84784983
2023 11/27 14:37
如果是招待費(fèi)的話，是不是還需要扣稅啥的，就比較麻煩
84784983
2023 11/27 14:37
那這個(gè)首飾如果公司采購(gòu)的話，可以作為什么，作為資產(chǎn)嗎
郭老師
2023 11/27 14:39
庫(kù)存商品就是購(gòu)入的，但是你總得處置出去吧
84784983
2023 11/27 14:42
謝謝老師，這個(gè)不好入，可以直接入福利費(fèi)嗎，就說是公司業(yè)務(wù)舉辦活動(dòng)，業(yè)績(jī)做的好的獎(jiǎng)品，這樣可以吧，老師
郭老師
2023 11/27 14:44
可以的，但是有交個(gè)稅的風(fēng)險(xiǎn)。按照工資薪金。
84784983
2023 11/27 14:47
老師，個(gè)稅怎么說，就是如果這樣處理的話，可以會(huì)有就是讓接受這筆福利的員工，從他那里扣個(gè)稅是嗎，就是對(duì)這筆金額高的福利可能會(huì)單獨(dú)對(duì)這個(gè)員工做申報(bào)扣稅是吧；可是老師我有一個(gè)問題，不是都說如果這個(gè)是送個(gè)客戶的，入業(yè)務(wù)招待費(fèi)，這個(gè)需要扣個(gè)稅，這個(gè)怎么扣呢，都送到客戶手上去了，怎么扣客戶的個(gè)稅呢？這里有兩個(gè)問題，老師幫我分開解答一下，學(xué)生萬分感激?。。?/div>
郭老師
2023 11/27 14:48
偶然所得20%，你們單位承擔(dān)。
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