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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，別人有多開了9萬多的發(fā)票，但是不用付款，這個要怎么做賬合適？
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你好，應(yīng)當(dāng)退回發(fā)票，讓對方開具正確金額的發(fā)票過來入賬。
2023 11/25 12:06
84785027 
2023 11/25 12:15
這個就是拿來補(bǔ)成本的，可以做報銷費(fèi)用給員工？開票是備五金備件做成本的
鄒老師 
2023 11/25 12:17
是針對這個回復(fù)，有什么疑問嗎
84785027
2023 11/25 12:28
就是這個問題我要怎么做賬，發(fā)票是不可能退回去的
鄒老師
2023 11/25 13:24
你好
1，正規(guī)做法就是把發(fā)票退回，按正確的金額開具發(fā)票入賬
2，如果是虛開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，外賬按正常購進(jìn)處理
84785027
2023 11/25 13:25
那必須過賬？我算是員工墊支付給員工不行？
鄒老師
2023 11/25 13:26
請看你之前的描述，是不用付款的
84785027
2023 11/25 13:33
那就是不用對公付款，看做是員工墊支給他報銷，但這個金額會不會過大，怎么答復(fù)稅局那邊？
鄒老師
2023 11/25 13:34
你好，你就告訴我真實(shí)情況，是虛開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？?
84785027
2023 11/25 13:44
是的，成本票不夠讓別人多開的
鄒老師
2023 11/25 13:45
你好
虛開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，內(nèi)賬不需要做什么處理
外賬做正常的購進(jìn)處理，沒有支付的部分可以掛賬，或者通過現(xiàn)金做支付處理。
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