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供應商發(fā)票多開了，不用付款，這個怎么做賬？
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您好，你們可以按照你們實際付款的金額做賬，不按照發(fā)票金額做
2023 05/09 07:41
84785022 
2023 05/09 07:44
那多的進項稅額要轉出嗎？
東老師 
2023 05/09 07:45
是的，多出的部分不是你們應該抵扣的，你們抵扣就得轉出
84785022
2023 05/09 07:48
就是增值稅申報時轉出，然后做賬就按實際的金額和稅額做賬，是這樣嗎？
東老師
2023 05/09 07:51
對，沒錯的，就是這樣的。
84785022
2023 05/09 07:53
那還有個問題咨詢下，假如有工程1000元發(fā)票，但是因為有一點質(zhì)量問題，只付款900元，那也是和上面一樣做嗎？還是說那100要做營業(yè)外收入？
東老師
2023 05/09 07:53
意思是你們只付款了900元對嗎？那就是記入營業(yè)外收入
84785022
2023 05/09 07:56
是的，那像這樣的情況進項稅額要轉出嗎？
東老師
2023 05/09 07:58
比如說您按照這張發(fā)票的金額來抵扣，按照發(fā)票金額做賬，不支付的記入到營業(yè)外收入了就不需要轉出了
84785022
2023 05/09 08:00
那計入營業(yè)外收入需要提供有什么質(zhì)量問題的報告嗎？還是直接可以做
東老師
2023 05/09 08:01
直接做賬就可以了，當然比如說有說明做附件就更好
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