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因為20年入賬時入他們直接入的科目就是待攤費(fèi)用現(xiàn)在要求這筆賬不攤銷了，清理后因為卡片科目有問題，現(xiàn)在賬目不平不知道該怎么處理，分錄該怎么做才對？
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您好，不攤銷那計入什么科目
2023 11/25 08:19
84784951 
2023 11/25 08:23
這個是內(nèi)賬處理，老板的意思是先暫時放這個科目
小林老師 
2023 11/25 08:29
那您先紅字沖回錯誤分錄，再按正確記賬
84784951
2023 11/25 08:32
我已經(jīng)沖回了 但是這筆賬有卡片清理，清理后我的賬目不平第三張圖片就是不平的兩個科目
84784951
2023 11/25 08:33
現(xiàn)在我也不知道該怎么處理了 我覺得之前他們做的卡片設(shè)置的科目有問題 入賬都沒有入無形資產(chǎn) 清理就到無形資產(chǎn)清理了
小林老師
2023 11/25 08:36
那您把與20年入賬的待攤費(fèi)用科目以及后期的相關(guān)分錄全部沖回
84784951
2023 11/25 08:53
這個是我紅沖了之前攤銷了的。那之后未攤銷的應(yīng)該怎么處理呢？
小林老師
2023 11/25 08:55
您好，是把原來的全部分錄沖回，不是沖回部分科目
84784951
2023 11/25 08:57
不用修改卡片嗎？
小林老師
2023 11/25 09:04
都紅字沖回了，卡片就余額零
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