問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了，抵扣了以后還要轉(zhuǎn)回去嗎？還是直接進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/24 16:55
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！抵扣了還要轉(zhuǎn)回
2023 11/24 16:55
84785011
2023 11/24 16:57
轉(zhuǎn)回了月末再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，最后在轉(zhuǎn)到未交增值稅
宋生老師
2023 11/24 16:59
你好！你最終是轉(zhuǎn)出了是嗎
84785011
2023 11/24 17:02
啥意思？現(xiàn)在是在待抵扣里面，抵扣了一部分，后面還沒(méi)做
宋生老師
2023 11/24 17:03
你好！如果你最終是抵扣了，就不用做到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785011
2023 11/24 17:06
那怎么做
84785011
2023 11/24 17:06
老師直接給出步驟和答案可以嗎？
宋生老師
2023 11/24 17:07
你好！進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了，抵扣了以后還要轉(zhuǎn)回去嗎？，不需要轉(zhuǎn)出。
84785011
2023 11/24 17:11
看不懂，能直接寫(xiě)分錄嗎？
宋生老師
2023 11/24 17:11
你好！借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
84785011
2023 11/24 17:23
后續(xù)還有嗎？
宋生老師
2023 11/24 17:39
您好，沒(méi)有了，這樣就可以了
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