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老師物業(yè)公司采暖費支付給熱力公司是借 其他應收款，代 銀行，收到租客轉(zhuǎn)入的供暖費時借 銀行，代預收，再借預收，代 其他應收款-熱力，這樣做有沒有問題，還有就是支付的采暖費也是要分攤的，收到的暖氣費也要分攤到采暖季
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1.支付采暖費給熱力公司：借：其他應收款-熱力公司貸：銀行存款
2.收到租戶轉(zhuǎn)入的供暖費：借：銀行存款貸：預收賬款-供暖費
3.將預收賬款分攤到采暖季：借：預收賬款-供暖費貸：主營業(yè)務收入
同時，將支付的采暖費分攤到采暖季：
借：主營業(yè)務成本
貸：銀行存款
2023 11/24 15:58
84784949 
2023 11/24 16:01
那老師1.支付采暖費給熱力公司：借：其他應收款-熱力公司，收到租客的暖氣費不是應該沖減這個其他應收款嗎
84784949
2023 11/24 16:03
這種情況和水電費的處理方式應該是一樣的吧
樸老師 
2023 11/24 16:08
你們代收代付的話是可以這樣做的
84784949
2023 11/24 16:09
肯定是付多收少
樸老師
2023 11/24 16:10
那就做代收代付的
借銀行
貸其他應付款
借其他應付款
貸銀行存款
這個是先代收后代付的分錄
84784949
2023 11/24 16:14
是不是以后付和收之間有差額的話可以確認為收入
樸老師
2023 11/24 16:19
同學你好
這個可以的
84784949
2023 11/24 16:25
老師，分攤到采暖季是按天還是按月來攤
樸老師
2023 11/24 16:26
這個按月就可以了哦
84784949
2023 11/24 16:30
好的謝謝老師
樸老師
2023 11/24 16:32
滿意請給五星好評，謝謝
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