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供熱公司行業(yè)采暖費(fèi)收費(fèi) 02戶是基本戶（收a鎮(zhèn)的暖氣費(fèi)都在這個(gè)戶） 5月發(fā)生采暖費(fèi)交到其他戶27戶 借：其他應(yīng)收款 1000 貸：預(yù)收賬款1000 6月轉(zhuǎn)到02戶，同時(shí)又發(fā)生500元轉(zhuǎn)到27戶同時(shí)轉(zhuǎn)到02戶了 借：銀行存款1500元 貸：其他應(yīng)收款1500 借 其他應(yīng)收款 1500 貸 預(yù)收賬款 1500 對(duì)嗎

84785035| 提問時(shí)間：06/26 13:11
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
?您好！很高興為您解答，請(qǐng)稍等
06/26 13:15
廖君老師
06/26 13:21
您好，后面這個(gè)不對(duì)，我們的往來不平了。借：其他應(yīng)收款 1000 貸：預(yù)收賬款1000， 借：銀行存款1500元 貸：其他應(yīng)收款1000 預(yù)收賬款 500，預(yù)收賬款通過收入來做平
84785035
06/26 14:19
你好是5月轉(zhuǎn)到其他戶1000元 借其他應(yīng)收1000 貸預(yù)收賬款1000 然后6月又發(fā)生500元轉(zhuǎn)到27戶然后同5月全部轉(zhuǎn)到02戶的共1500元
84785035
06/26 14:24
5月 借：其他應(yīng)收1000 貸；預(yù)收賬款1000 6月兩筆一起轉(zhuǎn)回02戶 借：銀行存款1000元 貸：其他應(yīng)收1000元 借：銀行存款500元 貸：其他應(yīng)收500元 借：其他應(yīng)收500元 ：預(yù)收500元 借：
廖君老師
06/26 14:31
您好，這個(gè)分錄可以，清晰的
84785035
06/26 14:41
這樣我從預(yù)收看到期末余額500元在貸方這樣就是正確的昂
廖君老師
06/26 14:46
您好，預(yù)收的余額是1000+500=1500，確認(rèn)收入時(shí)沖平了
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