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問題已解決
老師，現(xiàn)在我們公司的應交稅費是這樣的情況，我接手后就是這樣，年末我需要怎么做分錄能正規(guī)一些，請老師指點
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是一般納稅人還是小規(guī)模的？
2023 11/24 12:12
郭老師 
2023 11/24 12:13
如果是一般納稅人，進項和銷項結轉嗎？
84785006 
2023 11/24 12:14
一般納稅人
84785006
2023 11/24 12:15
進項銷項我看去年沒結轉
84785006
2023 11/24 12:16
不對，應該結轉了，不然怎么能有轉出未交增值稅，不知道理解的對不對
郭老師
2023 11/24 12:16
你可以把鏡像結轉到轉出未交增值稅。
84785006
2023 11/24 12:20
是借，應交稅費進項額轉出? 貸應交稅費未交增值稅嗎？
郭老師
2023 11/24 12:20
他就應該結轉到轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
84785006
2023 11/24 12:20
那其他的轉出未交增值稅，減免稅，代減征額，留抵退稅呢，真不懂老師
84785006
2023 11/24 12:21
現(xiàn)在進項額轉出在貸方，老師
郭老師
2023 11/24 12:22
那他有留底退稅
但是留底退稅這個科目在貸方不對，你看一下他之前有借方發(fā)生額怎么做的。
84785006
2023 11/24 12:25
明白，等我找一下，老師，那其他的那些怎么辦
84785006
2023 11/24 12:25
代減征額和留抵退稅最后怎么弄
郭老師
2023 11/24 12:26
其他的你看下哪些還有余額。
84785006
2023 11/24 12:26
再就是進項和銷項了
郭老師
2023 11/24 12:28
把你現(xiàn)在結轉就可以的，還然后結轉完了之后還有哪些科目有余額。
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