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實(shí)務(wù)
問題已解決
個(gè)人借給老板然后老板拿這筆錢做了實(shí)繳資金！過兩天老板就從公賬還給了個(gè)人！之前的會(huì)計(jì)科目是做了其他應(yīng)收款個(gè)人的名下（實(shí)際是還款）這個(gè)要怎么辦？
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這個(gè)需要老板寫個(gè)說明，掛老板的往來
2023 11/24 11:26
84784961 
2023 11/24 11:29
因?yàn)檫@筆賬是去年的事了?。ㄊ侵暗臅?huì)計(jì)做的）要怎么改！現(xiàn)在就是讓我來看一下有沒有好的解決辦法！因?yàn)榈侥甑琢耍?/div>
家權(quán)老師 
2023 11/24 11:30
只有叫老板還款了，沒有其他辦法了
84784961
2023 11/24 11:33
因?yàn)楝F(xiàn)在快年底了！我的賬上是一直掛著還是叫老板還回來后再拿出去（這種辦法我的顧慮是因?yàn)楝F(xiàn)在這個(gè)公司已經(jīng)是被查如果再這么大筆走賬會(huì)不會(huì)有其他的問題）
84784961
2023 11/24 11:34
還是賬上就一直掛著留著以后慢慢消化
家權(quán)老師
2023 11/24 11:48
你好，這個(gè)是沒轍了哈，會(huì)計(jì)不是萬能的哈，只能是據(jù)實(shí)做賬。
84784961
2023 11/24 11:54
現(xiàn)在的問題就是老板不認(rèn)賬的話！那不是員工去繳納個(gè)稅？是這樣嗎？最后查起來就是補(bǔ)稅
家權(quán)老師
2023 11/24 11:56
員工不需要補(bǔ)稅的，還是公司自己按借款利息交增值稅和所得稅
84784961
2023 11/24 12:02
就是按借款金額做增值稅繳納和企業(yè)所得稅（因?yàn)闆]有利息）是在年底做嘛？老師我還是不怎么明白！
家權(quán)老師
2023 11/24 12:03
是按借款金額*銀行同類同期貸款率計(jì)算利息，做利息收入
84784961
2023 11/24 12:07
就是老板問公司借了60萬是嗎？按這個(gè)金額利息算！那實(shí)際沒有收到利息是一直掛賬應(yīng)收利息嗎？
家權(quán)老師
2023 11/24 14:07
意思是按這個(gè)利息申報(bào)增值稅和所得稅收入，不一定要做賬
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