00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，預(yù)交的季度申報(bào)表已經(jīng)交了企業(yè)所得稅了，然后發(fā)現(xiàn)稅費(fèi)交多了，我就不更正了，等到年度在弄個(gè)正確的這樣問題大嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，那你的利潤(rùn)表和你所得稅申報(bào)表一樣嗎？具體的是哪里申報(bào)多了？
2023 11/23 10:22
84785015 
2023 11/23 10:28
是我重新在4月份調(diào)整了22年12月份多計(jì)提的工資，之前我是直接沖減的當(dāng)年的管理費(fèi)用，后來我又調(diào)整到?jīng)_減去年的利潤(rùn)分配了，
郭老師 
2023 11/23 10:30
你好，那你的所得稅交少了吧，你的利潤(rùn)增加。
84785015
2023 11/23 10:34
我在4月份調(diào)整管理費(fèi)用的時(shí)候，管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)了，您看下截圖
84785015
2023 11/23 10:35
我也不知道什么原因，修改完了之后是管理費(fèi)增加了，利潤(rùn)是減少的了
郭老師
2023 11/23 10:37
你好，不對(duì)呀，你這個(gè)管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)了不是嗎？是負(fù)數(shù)了之后你的利潤(rùn)會(huì)增加，你再去查一下。
84785015
2023 11/23 10:56
老師我沖減的22年多計(jì)提的工資，分錄是：借利潤(rùn)分配22500貸應(yīng)付職工薪酬22500；然后今年的就是沖減1-3月的工資；借：管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬
84785015
2023 11/23 10:57
老師您幫我看看有問題嗎
郭老師
2023 11/23 11:10
你好，沒有問題的，可以的。
84785015
2023 11/23 11:10
那是怎么回事呢？我這利潤(rùn)沒增加啊
84785015
2023 11/23 11:11
那老師，如果我沒有更正的話，我等到年終匯算清繳的時(shí)候弄正確了，就沒問題了把
郭老師
2023 11/23 11:11
你好，那你的管理費(fèi)用取數(shù)不對(duì)吧。
84785015
2023 11/23 11:18
那老師管理費(fèi)用負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面了，是增加了本年利潤(rùn)對(duì)嗎
郭老師
2023 11/23 11:20
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785015
2023 11/23 11:52
老師，即使是預(yù)交的表有問題，但是匯算清繳的沒問題，這樣可以嗎？我就不更正了
郭老師
2023 11/23 11:56
可以打，可以這么做的。
84785015
2023 11/23 12:00
老師在填寫匯算清繳的時(shí)候是不是預(yù)交的所得稅都是自動(dòng)跳過去的？
郭老師
2023 11/23 12:00
對(duì)的，對(duì)的，是這么做的。
閱讀 170
描述你的問題，直接向老師提問
6373
意見反饋
