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我是購(gòu)買方那這個(gè)紅字信息表我要蓋公司的公章嗎，以及我是負(fù)數(shù)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)一起一起裝訂嗎

不需要蓋章的了，打印出來就是，負(fù)數(shù)發(fā)票單獨(dú)做賬

還是我紅字信息表不需要蓋公章和這兩個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票兩個(gè)聯(lián)次一起裝訂了

就憑那紅字表和發(fā)票做賬就是了哈，

那我收到銷售方的負(fù)數(shù)賬務(wù)處理那筆分錄后面需要后面啥原始憑證

老師我從新咨詢一下，1.我是銷售方我這邊沖紅發(fā)票，我做沖紅分錄我需要啥原始憑證裝訂

對(duì)方?jīng)]有抵扣把原來的發(fā)票還給我了

把原來的發(fā)票和紅沖的一起做賬

老師有沒有紅沖發(fā)票做賬這方面視頻我有點(diǎn)繞懵逼了

你是銷售方，直接原分錄紅沖銷售收入的分錄就是

我遇到兩種情況，每次咨詢老師有好幾種答復(fù)，1.跨年了對(duì)方未入賬未抵扣我是銷售方，退回發(fā)票我沖紅了分錄和裝訂憑證咋做。2.當(dāng)年我是銷售方入賬抵扣了我開具紅字信息表給對(duì)方了，對(duì)方把負(fù)數(shù)發(fā)票和正確發(fā)票給我，我咋做賬和憑證裝訂。3.我是購(gòu)買方跨年收到材料發(fā)票，我入賬普票，有誤對(duì)方?jīng)_紅不在重開給我，咋入賬和憑證裝訂。目前就遇到這三種情況，老師你幫我解答一下

1.跨年了對(duì)方未入賬未抵扣我是銷售方，退回發(fā)票。 開負(fù)數(shù)發(fā)票，原分錄紅沖。 2.當(dāng)年我是銷售方入賬抵扣了我開具紅字信息表給對(duì)方了，對(duì)方把負(fù)數(shù)發(fā)票和正確發(fā)票給我，我咋做賬和憑證裝訂。 借：原材料等 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù) 憑紅字信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票做賬 3.我是購(gòu)買方跨年收到材料發(fā)票，我入賬普票，有誤對(duì)方?jīng)_紅不在重開給我，咋入賬和憑證裝訂。 直接復(fù)印原來的普票，然后和重新開的普票一起附在原來的憑證后

老師第一個(gè)問題，1.我跨年了，我銷售方已經(jīng)交增值稅入收入了，我是不是小企業(yè)準(zhǔn)則的走未分配利潤(rùn)給他調(diào)出來。2.我直接沖紅了分錄沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，又把重開一樣的進(jìn)項(xiàng)額度給抵扣做了一筆正數(shù)的。去年的賬目改不了。3.我是跨年材料發(fā)票 去年入賬了結(jié)轉(zhuǎn)成本了，今年發(fā)現(xiàn)有誤不要了對(duì)方紅沖給我發(fā)票了，那我小企業(yè)準(zhǔn)則是不是也得走利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

開負(fù)數(shù)發(fā)票直接沖減本年的收入和增值稅，不需要調(diào)整利潤(rùn)

那老師你的意思是我這三情況，就都做負(fù)數(shù)分錄就好了是嗎，然后后面跟上紅字信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票裝訂就可以了

是的，就是前邊我寫的3個(gè)方式

謝謝老師

不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。