問題已解決

老師您好，我這里有庫存商品贈送給客戶，發(fā)票不開的情況下怎么做賬務(wù)處理，調(diào)整庫存，稅務(wù)上我們要怎么處理呢？

84785019| 提問時間：2023 11/22 10:43
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，申報未開票收入交增值稅，這樣沒有風險 借：銷售費用-業(yè)務(wù)招待費 貸：主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅
2023 11/22 10:46
84785019
2023 11/22 11:27
老師，我的庫存商品是有進項發(fā)票的，銷售費用是這個商品發(fā)票上的價稅合計，主營業(yè)務(wù)輸入是價，銷項稅就是那個進項發(fā)票上的稅嗎？
廖君老師
2023 11/22 11:30
您好，可以的，這個收入就按庫存金額出，這樣銷項和進項就是一樣的
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