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您好，請(qǐng)問公司2018年付給一個(gè)公司工程款50萬，收到發(fā)票80萬，發(fā)票已經(jīng)入賬了，差額30萬，可能是當(dāng)年以個(gè)人名義付的款，沒從公戶付，所以現(xiàn)在賬面上顯示多收這家公司30萬發(fā)票，請(qǐng)問如何做賬能把這個(gè)30萬處理掉？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)好辦，借：應(yīng)付賬款 貸：其他應(yīng)付款-老板 300000
2023 11/21 16:23
84785042 
2023 11/21 17:51
那就是把這個(gè)差額算在老板頭上，相當(dāng)于他當(dāng)年代付的，現(xiàn)在我再付給老板就平了，是吧
廖君老師 
2023 11/21 17:52
您好，是的呢，這樣多好，錢給老板也不用交稅（分紅要交20%個(gè)稅），賬也平了
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