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問題已解決
今年7月的這筆沖銷分錄，導(dǎo)致原材料出現(xiàn)負(fù)數(shù)，請(qǐng)問我現(xiàn)在怎么調(diào)回來，謝謝老師
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你好，什么原因要做這個(gè)負(fù)數(shù)呢？
2023 11/21 14:25
84784966 
2023 11/21 14:31
之前月份做了一筆這個(gè)分錄，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，所以又做的負(fù)數(shù)
東老師 
2023 11/21 14:31
材料一正一負(fù)是不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的
84784966
2023 11/21 14:32
4月1號(hào)憑證，老師我發(fā)的截圖能看到，請(qǐng)你看看，導(dǎo)致我現(xiàn)在累計(jì)下來的原材料是負(fù)數(shù)。我該怎么處理。謝謝老師
84784966
2023 11/21 14:33
但是她不是在一個(gè)月產(chǎn)生的呀，老師請(qǐng)你看看我發(fā)給你的余額是貸方數(shù)，我也不知道怎么去處理，謝謝
東老師
2023 11/21 14:34
四月份的材料也結(jié)轉(zhuǎn)成本了吧？
84784966
2023 11/21 15:03
對(duì)，是的，接下來我該怎么處理，謝謝老師
東老師
2023 11/21 15:03
把結(jié)轉(zhuǎn)成本做相反的會(huì)計(jì)分錄就行了
84784966
2023 11/21 15:48
我增加的是原材料，我的原材料是轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本，生產(chǎn)成本在轉(zhuǎn)入庫存商品，庫存商品轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，如果我只做結(jié)轉(zhuǎn)成本是相反分錄，它沖不到我的原材料，所以就蒙圈了，請(qǐng)老師指點(diǎn)一下，謝謝
東老師
2023 11/21 15:49
我覺得這么做賬就行，借原材料 貸庫存商品
84784966
2023 11/21 15:54
老師沒明白，請(qǐng)你把金額寫上，謝謝啦
東老師
2023 11/21 15:55
借原材料1305348@31 貸庫存商品1305348.31
84784966
2023 11/21 15:55
這是之前月份的賬務(wù)，也就是我這個(gè)月應(yīng)該做一筆什么樣的分錄，請(qǐng)老師具體寫一下，帶上金額，非常感謝了
東老師
2023 11/21 15:56
就是我上面發(fā)給你這么做就可以
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