00:10:00
問題已解決
老師，這筆分錄，我們幫我們的供應(yīng)商墊付貨款，然后從供應(yīng)商的貨款中扣減，這筆分錄做對了沒有呀?謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，您的供應(yīng)商是文剛雄？
2023 11/20 10:33
84785043 
2023 11/20 10:35
維康也是我們的供應(yīng)商，但維康的要從我們供應(yīng)商文剛雄那里扣回來，意思是，我們先幫供應(yīng)商文剛雄墊付了這筆款先
小林老師 
2023 11/20 10:37
那您應(yīng)沖減文的負(fù)債
84785043
2023 11/20 10:38
正確的分錄，應(yīng)該怎么寫呢，第一次做賬，還沒有理解清楚，幫忙告知，正確的會計分錄，謝謝
小林老師
2023 11/20 10:38
再補(bǔ)充一筆，借應(yīng)付賬款～文，貸其他應(yīng)收款
84785043
2023 11/20 11:07
老師，我在掛應(yīng)付款時，是這樣做的分錄，幫忙看看是否正確，9月份應(yīng)付文剛雄131217元，扣減墊付和幫他們加工的加工費(fèi)和現(xiàn)金折讓5000元后，余應(yīng)付113021元
小林老師
2023 11/20 11:09
您好，財務(wù)費(fèi)用5000是取得發(fā)票了？
84785043
2023 11/20 11:11
本來就是不含稅貨款來的，所以都沒有發(fā)票，我現(xiàn)在做的是內(nèi)賬
小林老師
2023 11/20 11:12
不好意思，內(nèi)賬不清楚
84785043
2023 11/20 11:13
那你按外賬，沒有發(fā)票回來教我嘛
小林老師
2023 11/20 11:14
沒發(fā)票正常處理，匯算清繳納稅調(diào)增沒發(fā)票
閱讀 461
描述你的問題，直接向老師提問
101
意見反饋
