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問題已解決
老師，上季度的報銷發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不合理。不能報銷，但是已經(jīng)報稅了。是沖紅這一筆賬是嗎？還需要附上什么單據(jù)嗎？
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自己寫一個說明就可以的，這個業(yè)務(wù)不報銷。
2023 11/20 09:24
84785036 
2023 11/20 09:26
但是這張發(fā)票是專票，已經(jīng)抵扣了怎么辦
郭老師 
2023 11/20 09:26
你好，進項轉(zhuǎn)出就可以了。
84785036
2023 11/20 09:27
進項轉(zhuǎn)出那電子稅務(wù)局不一致了呢
郭老師
2023 11/20 09:28
進項轉(zhuǎn)出，你附表二也得進項轉(zhuǎn)出
你不光賬上做了，你申報表也得修改
84785036
2023 11/20 09:30
然后這一筆就一直不能抵扣掛在電子稅務(wù)局上面嗎？
郭老師
2023 11/20 09:32
你好，你的進項轉(zhuǎn)出有發(fā)生額，他不是一直掛著呀
84785036
2023 11/20 09:33
好的謝謝老師
郭老師
2023 11/20 09:35
不用客氣，工作愉快。
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