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問題已解決
老師，我想問下就是工資這個分錄在實際工作中到底應(yīng)該怎么做賬，比如現(xiàn)在做10月的賬，是不是先做個發(fā)放9月工資的分錄，再做個計提10月工資的分錄。麻煩老師寫哈分錄，謝謝
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您好
是的 先支付9月份工資
然后計提10月份工資
分錄就您圖片上的 順序調(diào)整一下就好了
2023 11/19 16:59
84785027 
2023 11/19 21:42
那都是按一張工資表來做賬哈，計提按應(yīng)發(fā)工資，發(fā)放的按實際發(fā)多少工資來做賬哈
84785027
2023 11/19 21:43
你說的那個順序
bamboo老師 
2023 11/19 21:47
發(fā)放9月工資：
借：應(yīng)付職工薪酬—工資
貸：其他應(yīng)收款—個人社保費
貸：其他應(yīng)收款—個人公積金
貸：應(yīng)交稅費—個人所得稅
貸：銀行存款
計提10月份工資、社保、公積金
借：管理費用—工資等
借：管理費用—福利費
借：管理費用—單位社保費等
借：管理費用—單位公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬—工資
貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費
貸：應(yīng)付職工薪酬—單位社保費
貸：應(yīng)付職工薪酬—單位公積金
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