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老師你好 公司銷售pos機(jī) 收到總部支付公司分潤 給總部開發(fā)票部分的分潤記收入 沒開票部分分潤怎么入賬 用沒開票部分分潤抵消原材料和人工成本怎么做分錄
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您好
沒開票的跟開票一樣寫分錄
沒開票部分分潤抵消原材料和人工成本 是總部支付的人工跟材料么
2023 11/19 10:01
84785001 
2023 11/19 10:03
是我們公司支付原材料和人工成本 人工成本就是公司發(fā)的工資 原材料也是支付給總部
84785001
2023 11/19 10:09
原材料是我們公司支付給總部的貨款
bamboo老師 
2023 11/19 10:26
那您購入材料的時候怎么寫的分錄？
84785001
2023 11/19 10:31
購入放其他應(yīng)付了 支付公司不給我們開發(fā)票
bamboo老師
2023 11/19 10:50
不給開發(fā)票那不好稅前扣除啊
您給總部反而開了發(fā)票
84785001
2023 11/19 10:53
不給總部開發(fā)票 總部不給我們分潤提現(xiàn) 我們開發(fā)票部分的分潤記主營業(yè)務(wù)收入了 沒開票的分潤通過發(fā)工資可以抵消嗎
84785001
2023 11/19 11:00
我們收到總部分潤金額大于開票金額 收到分潤100萬 其中30萬開發(fā)票記收入了 然后還要支付總部機(jī)具款費(fèi)50萬 怎么做分錄 平時我們公司報銷和發(fā)工資可以抵消部分分潤嗎 怎么做分錄
bamboo老師
2023 11/19 11:50
沒開票的分潤通過發(fā)工資可以抵消
總部同意不開具分潤發(fā)票么
84785001
2023 11/19 11:56
部分分潤沒有開發(fā)票 因?yàn)榘l(fā)票限額不夠開那么多
bamboo老師
2023 11/19 11:57
以后一直都不需要開具發(fā)票 總部也同意 那可以抵消
84785001
2023 11/19 12:00
減少某些費(fèi)用來處理分潤
84785001
2023 11/19 12:06
抵消時 怎么做分錄 通過什么科目來抵消呢
bamboo老師
2023 11/19 12:27
您肯定要確認(rèn)未開票收入才可以處理的
借 應(yīng)收帳款
貸 主營業(yè)務(wù)收入
貸 應(yīng)交稅費(fèi)
抵工資
借 應(yīng)付職工薪酬
打工 應(yīng)收賬款
bamboo老師
2023 11/19 12:27
抵工資
借 應(yīng)付職工薪酬
貸 應(yīng)收賬款
84785001
2023 11/19 12:53
您上面說的那個分錄 對沖后 我們公司工資實(shí)際支付時怎么做賬呢
bamboo老師
2023 11/19 13:01
您不是抵工資么 不是總部幫您發(fā)放工資？
84785001
2023 11/19 13:45
不是 我們自己發(fā)工資
bamboo老師
2023 11/19 14:41
那您說的抵工資是怎么抵
84785001
2023 11/19 14:55
我們付給總部的貨款 總部不給開發(fā)票 付款借其他應(yīng)付款 待銀行 借應(yīng)收賬款 待其他應(yīng)付款 把其他應(yīng)付賬款沖了 這樣可以嗎
bamboo老師
2023 11/19 15:52
這樣抵銷款項(xiàng)可以的哈
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