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小規(guī)模納稅人第一季度開了35000的1個(gè)點(diǎn)的專票.4月份作廢，開成了3個(gè)點(diǎn)的專票，這種填報(bào)表怎么填
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1%和3%的銷售額一樣嗎
2023 11/19 08:31
84785045 
2023 11/19 08:32
銷售額一樣的
郭老師 
2023 11/19 08:38
那你1.2行填寫專票3%的銷售額
84785045
2023 11/19 08:40
可是專票1個(gè)點(diǎn)的已經(jīng)作廢了，銷售額其實(shí)已經(jīng)沖掉了，你填成3個(gè)點(diǎn)，需要繳納3個(gè)點(diǎn)的稅款，你這個(gè)肯定是不對(duì)的
郭老師
2023 11/19 08:44
倒數(shù)第二行你看下
他自動(dòng)出來1%的稅額吧
已繳納里面
抵扣了不就可以了
84785045
2023 11/19 08:45
不對(duì)，你的紅沖發(fā)票的銷售額和3個(gè)點(diǎn)的銷售額出現(xiàn)了負(fù)數(shù)
郭老師
2023 11/19 08:48
負(fù)數(shù)銷售額你還怎么交稅
還有1%的和3%的銷售額不是一樣嗎
一樣的話合集起來是0
不你是不是跟我說的不對(duì)
你的1%和3%的銷售額根本就不想等
84785045
2023 11/19 09:03
你是不是不會(huì)啊，你不含稅銷售額1和3他能一樣嗎？
84785045
2023 11/19 09:04
你填報(bào)表填的是不含稅銷售額吧，這你不明白？
郭老師
2023 11/19 09:10
填寫3%的銷售額在1.2行
負(fù)數(shù)的不能填寫
填寫了之后應(yīng)補(bǔ)稅款不對(duì)
然后1%的增值稅稅額在倒數(shù)第二行實(shí)際已繳納里面填寫
你看下他自動(dòng)出來不
不出來你自己填寫
最后就3%的銷售額*3%-1%的銷售額*1%
上面說的銷售額是不含稅的
不含稅的
增值稅里面都是安不含稅的銷售額填寫
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