問題已解決

老師，這幾張補(bǔ)稅的表格怎么填，麻煩指導(dǎo)一下

84785016| 提問時(shí)間：2023 11/18 12:47
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員您好，您的問題具體是什么？
2023 11/18 12:50
84785016
2023 11/18 13:02
老師，這幾張補(bǔ)稅表不會(huì)填
84785016
2023 11/18 13:03
這3張都不會(huì)填
84785016
2023 11/18 13:04
比如我21年補(bǔ)稅，增值稅補(bǔ)10000，附加稅1000，印花稅200，所得稅5000
84785016
2023 11/18 13:05
特別是最后這張表
易 老師
2023 11/18 13:07
這個(gè)首先要了解稅局到底重點(diǎn)是查什么稅種，印花稅這個(gè)可以補(bǔ)，金額比較少。其他稅種的話要慎重，不是有人舉報(bào)或者發(fā)現(xiàn)了證據(jù)的話，不要隨意補(bǔ)。
84785016
2023 11/18 13:09
老師，稅務(wù)局要我自查的，那不是一定得補(bǔ)稅嗎
易 老師
2023 11/18 13:13
是肯定需要補(bǔ)一些，但是如果稅局沒有掌握重要的證據(jù)，冒然補(bǔ)稅的話，會(huì)對(duì)前期申報(bào)的數(shù)據(jù)質(zhì)量造成影響，去找一下稅管員，了解一下實(shí)際情況，做到心中有數(shù)，再填表是最好的
84785016
2023 11/18 13:14
老師，我剛忘問了，普通合伙原先1-9月是3人，比例33%，33%，34%，10月之后更改成2個(gè)，49%和51%，1-9月是虧損的，10月之后利潤(rùn)30萬(wàn)元，這個(gè)所得稅該怎么算呀
易 老師
2023 11/18 13:15
30萬(wàn)有沒有彌補(bǔ)以前月份的虧損呢？
84785016
2023 11/18 13:16
沒有的，之前幾年都盈利的，
易 老師
2023 11/18 13:22
彌補(bǔ)以前月份的虧損后盈利是多30？這種情況等12月份，四季度結(jié)束以后，統(tǒng)一計(jì)算，先分配后計(jì)算個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅。級(jí)數(shù) 全年應(yīng)納稅所得額 稅率 速算扣除數(shù) 1 不超過30000 5% 2 超過30000至90000的部分 10% 1500 3 超過90000至300000的部分 20% 10500 4 超過300000至500000的部分 30% 40500. 5 超過500000的部分 35% 65500
84785016
2023 11/18 13:24
老師，我主要是搞不清楚按2個(gè)算還是按3個(gè)算，因?yàn)楣煞菡急炔煌?/div>
易 老師
2023 11/18 13:34
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