00:10:00
問題已解決
老師你好，6月計提工資的時候分錄做的是對的，但是在7月發(fā)放的時候應付職工薪酬這個科目借方金額少記了個人交的社保部分，現(xiàn)在如何處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，少記了科目怎么平的呢？
2023 11/17 10:43
84784979 
2023 11/17 10:44
沒有平應付職工薪酬科目還有余額呢
東老師 
2023 11/17 10:45
我不知道你是怎么做的，你能發(fā)給我看看嗎？
84784979
2023 11/17 10:47
你看一下
東老師
2023 11/17 10:48
您這個無法看出是怎么做賬的呀？
84784979
2023 11/17 10:50
這個樣的
東老師
2023 11/17 10:50
社保的你沒有做賬嗎？
84784979
2023 11/17 10:51
是的，我剛才說的就是這個問題呀，現(xiàn)在如何調(diào)整呢
東老師
2023 11/17 10:52
意思是說你發(fā)放工資的時候沒有扣社保，等于多發(fā)了是嗎
84784979
2023 11/17 10:53
扣社保了，賬上當時我忘記做了
東老師
2023 11/17 10:54
那你把沒做的沒計提的補上就行
84784979
2023 11/17 10:56
在這個月補提上就行了是嗎
東老師
2023 11/17 10:57
對，這個月做上就可以了
閱讀 156
描述你的問題，直接向老師提問
814
意見反饋
