問題已解決

我公司在計提7月份社保的時候是按照正確的數額計提的，但是在8月份做工資表的時候，忘記社保個人部分數額有增加，導致在8月份發(fā)放7月份工資的時候，少扣了一部分社保個人部分的費用。現在在9月補扣回，但是有4名員工已離職，沒辦法在工資表上體現，請問在在會計科目 應付職工薪酬-工資 的金額和實際發(fā)放的金額之間產生的差異，應該怎么做分錄處理呢？

84785034| 提問時間：2020 09/27 15:13
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
同學你好 那你直接在發(fā)放的當月直接做成一個月的就行了，按照實際發(fā)放的金額計提
2020 09/27 15:42
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