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請(qǐng)問老師第一二季度利潤額6萬交了企業(yè)所得稅3000元，第三四季度虧損，全年累計(jì)利潤額負(fù)10萬，那企業(yè)所得稅全年變成負(fù)數(shù)是不是會(huì)退回，怎么做憑證分錄
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你好，你匯算清繳才能退回。
2023 11/16 13:56
郭老師 
2023 11/16 13:56
預(yù)繳的時(shí)候不會(huì)給你退回的。
84784989 
2023 11/16 15:27
老師，那匯算清繳退回時(shí)再?zèng)_紅嗎？借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)，貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅負(fù)數(shù)，然后借銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)所得稅負(fù)數(shù)也是借方，對(duì)嗎？
郭老師
2023 11/16 15:29
借銀行
貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，貸利潤分配未分配利潤。
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