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上月開的發(fā)票,對方說現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)開錯了,如何沖紅

84784998| 提問時間:2023 11/15 17:05
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,是普票還是專票?
2023 11/15 17:06
84784998
2023 11/15 17:07
運(yùn)輸專票
文文老師
2023 11/15 17:13
若對方?jīng)]有抵扣,我們在稅控盤中申請紅字發(fā)票信息單,再根據(jù)單號開紅字發(fā)票
84784998
2023 11/15 17:13
沒有抵扣,但是我申報增值稅了
文文老師
2023 11/15 17:16
這個月申請紅字發(fā)票,上月的,是要正常申報增值稅
84784998
2023 11/15 17:18
上月的發(fā)票,對方說開錯了,要我沖紅
84784998
2023 11/15 17:19
但是我已經(jīng)申報增值稅了
文文老師
2023 11/15 17:26
是需要正常申報,因?yàn)榭缭铝?/div>
84784998
2023 11/15 17:28
那怎么處理這兩張發(fā)票
文文老師
2023 11/15 17:30
這月開紅字發(fā)票,紅沖收入,再重新開發(fā)票,再確認(rèn)收入
84784998
2023 11/15 17:33
重新開發(fā)票的話,不就是這個月,那12月申報11月份增值稅,那10月申報增值稅咋弄?
文文老師
2023 11/15 17:38
10月申報增值稅,正常按開票的申報。
84784998
2023 11/15 17:45
沖紅十月發(fā)票,10月已經(jīng)申報了!不用處理??
文文老師
2023 11/15 17:53
沖紅十月發(fā)票,10月已經(jīng)申報,不用處理10月的申報
84784998
2023 11/15 17:55
這不會產(chǎn)生重復(fù)申報兩張發(fā)票嗎??
文文老師
2023 11/15 17:56
不會,紅沖后,是負(fù)數(shù)收入
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