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但是我認證了，不應(yīng)該進進賬嗎

這是收到招待發(fā)票怎么寫分錄，我放到待認證，又轉(zhuǎn)進賬了

老師可以按申報表寫個完整的分錄嗎？對話10次結(jié)束，怕不會，謝謝

借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2415929.21 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 12.96 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 226360.67 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 2415929.21+12.96-2263610.67=152331.5 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 152331.5 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅152331.5 應(yīng)該這樣寫分錄的? 您前面寫的不對的

那進賬稅額轉(zhuǎn)出科目借貸方最后平嗎？

進賬稅額轉(zhuǎn)出科目借貸方最后平的啊 您前面應(yīng)該還有筆12.96轉(zhuǎn)出的分錄啊 借：管理費用等 12.96 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 12.96 您寫了嗎？

這么做分錄的

你不是在待認證進項稅額里面嗎 怎么上面又是進項稅額轉(zhuǎn)出？

所以我不會做了，原因是有一張招待的住宿專票金額216.04,稅額12.96,我做了借：招待費216.04 待認證12.96 貸：其他應(yīng)收款229 我又把待認證轉(zhuǎn)到進賬，又做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄，就做不平了

借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額?12.96 貸；應(yīng)交稅費-待認證進項稅額12.96 這個是應(yīng)該勾選認證的 對么?

是的，主表進賬里包含了這個數(shù)

您申報表里面是進項稅額轉(zhuǎn)出啊? 被您填了轉(zhuǎn)出了?