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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師幫我看看是哪里出了問(wèn)題？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答看一下你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和轉(zhuǎn)出未交增值稅的明細(xì)賬，是不是記賬科目串了
2023 04/15 09:00
84784965 
2023 04/15 09:07
收入：借應(yīng)收賬款借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交 借未交稅費(fèi) 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 老師這兩個(gè)憑證我就是這么做得 結(jié)賬顯示說(shuō)是損益類有余額 而且利潤(rùn)表上沒(méi)數(shù)據(jù)有一個(gè)還是增值稅金額到收入上去了
陳艷平 
2023 04/15 09:11
結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證做了吧，你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這個(gè)月明細(xì)賬發(fā)我看一下，
84784965
2023 04/15 09:14
明細(xì)賬月升了個(gè)增值稅金額
84784965
2023 04/15 09:21
是不是結(jié)轉(zhuǎn)收入做錯(cuò)了，應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)不含稅收入
陳艷平
2023 04/15 09:28
是的，結(jié)轉(zhuǎn)損益金額錯(cuò)了
陳艷平
2023 04/15 09:29
結(jié)轉(zhuǎn)損益是把各個(gè)損益科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為零，全部轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目哈
84784965
2023 04/15 09:40
老師我都結(jié)轉(zhuǎn)了啊他還提示我損益類有余額
陳艷平
2023 04/15 09:44
現(xiàn)在就看你的科目余額表，損益類科目哪個(gè)期末有余額，去修改損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證
84784965
2023 04/15 09:47
老師有個(gè)所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅貸所得稅費(fèi)用是不是還的做一個(gè)
陳艷平
2023 04/15 09:49
借方是應(yīng)交所得稅 貸方應(yīng)該是銀行 現(xiàn)金 這是繳納所得稅， 當(dāng)期有利潤(rùn)需要計(jì)提所得稅費(fèi)用是 借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交
陳艷平
2023 04/15 09:49
沒(méi)有利潤(rùn)不用計(jì)提
84784965
2023 04/15 09:52
老師為什么結(jié)賬以后利潤(rùn)表是空的
陳艷平
2023 04/15 09:56
就那收入明細(xì)賬吧，這個(gè)月的你發(fā)我看一下
84784965
2023 04/15 10:00
是收入明細(xì)賬。
84784965
2023 04/15 10:02
老師這個(gè)就是3月的
陳艷平
2023 04/15 10:05
你點(diǎn)報(bào)表重新計(jì)算一下試試
84784965
2023 04/15 10:07
老師還是沒(méi)有啊。
陳艷平
2023 04/15 10:13
不應(yīng)該啊。你這個(gè)財(cái)務(wù)軟件不是新的吧。 起碼主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)該能出來(lái)才對(duì)。 你在利潤(rùn)表上，鼠標(biāo)放主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，看一下這個(gè)單元格設(shè)置的取數(shù)公式
陳艷平
2023 04/15 10:14
或者你先退出軟件，重新進(jìn)入，在把報(bào)表重算一下
84784965
2023 04/15 10:22
老師我問(wèn)了一下他說(shuō)需要點(diǎn)里面的結(jié)轉(zhuǎn)損益但是我點(diǎn)以后他有提示我損益類無(wú)余額
陳艷平
2023 04/15 10:31
哦，我明白了，你的損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證是點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益，系統(tǒng)給你生成
陳艷平
2023 04/15 10:31
你把你手工做的憑證刪除
84784965
2023 04/15 10:34
就是把所有的結(jié)轉(zhuǎn)憑證都刪除嗎
陳艷平
2023 04/15 10:36
結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證，業(yè)務(wù)憑證不動(dòng)哈
陳艷平
2023 04/15 10:37
借方或者貸方是本年利潤(rùn)的
84784965
2023 04/15 10:46
好了謝謝您太好了
陳艷平
2023 04/15 10:47
不客氣啦，加油加油
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