問題已解決

我想問一下就是10月1號到10月31號購稅申報系統(tǒng)工資4000,但是呢,10月份記賬的時候沒有計提這筆錢呢,也沒有發(fā)放,那這4000的工資我可以在11月份計提嗎?

84784984| 提問時間:2023 11/15 11:47
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話是可以在11月計提的
2023 11/15 11:48
84784984
2023 11/15 11:49
好的老師,就是10月份個稅申報的這4000的工資實實在在的也沒有發(fā)放,但是我10月份做工資的時候我忘了計提了,我可以先在11月份補提嘛,嗯,但是不發(fā)放,因為我確實還沒有發(fā)放呢
小鎖老師
2023 11/15 11:54
對的,理解的是沒錯的
84784984
2023 11/15 11:55
好的老師,我就是這樣理解的,嗯,我10月所屬期申報個稅系統(tǒng)的時候申報工資了,但是呢,我記賬的時候我忘了補提了,那我就在11月份的時候,記賬的時候補提這個工資,嗯。什么時候我這個工資我實際在你比如說我12月份的時候,我通過銀行轉賬,我發(fā)放給員工了,然后我在12月份記賬的時候再把這筆工資發(fā)下去,這樣記賬對嗎?那就是說您看10月份的時候個稅申報系統(tǒng)我申報了4000的工資,我10月記賬的時候忘做了,我在11月份這樣記賬,借管理費用工資貸,應付職工薪酬,等到我12月份實際發(fā)放的時候,我再做一筆借應付職工薪酬貸,銀行存款,您看這樣做對嗎?
小鎖老師
2023 11/15 11:58
對,因為你這樣相差了一個月就是在十二月份再做一個分錄就可以
84784984
2023 11/15 12:10
好的老師,我就是想那個再問你一下,就是說我這個工資我還沒有實際發(fā)放下去,我可以先申報上,然后后發(fā)放嗎?
小鎖老師
2023 11/15 12:48
可以,這個是不影響的申報
84784984
2023 11/15 12:51
好的老師,但是就是那個我我我我那個我聽他們說的,嗯10月份的工資申報哈,他是正規(guī)就是說嗯10月份賬上計提,然后11月份發(fā)放工資,然后11月賬上計提,然后在12月份的時候申報的是11月份的個稅,這個11月份的這個工資,實際上就是發(fā)的10月份的工資,這樣是不是也可以?。?/div>
小鎖老師
2023 11/15 12:51
對,這種辦法,也是12月申報10月的工資的
84784984
2023 11/15 12:53
好的老師,但是吧,您看像我這種做,但是我這種就是我現在目前這種方法就是我我工資沒有發(fā)放下去,我就已經把工資先申報了,嗯,就是10月份就是員工10月份的工資,嗯,我個稅是申報在10月所屬期了,呃,但是沒有實際發(fā)放,我得跑到11月發(fā)放了,嗯,可能是不是有點屬于提前申報了,這樣行嗎?然后就是我10月份記賬的時候也忘了記提了,我在11月份補提可以嗎?連補提帶發(fā)放
小鎖老師
2023 11/15 12:56
信,是不影響這個整體的
84784984
2023 11/15 12:56
好的,老師如果說我這樣做的話,嗯稅務要是查這個賬的話算違法嗎?或者不合規(guī)嗎?
小鎖老師
2023 11/15 12:58
不算,這個肯定不違法
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