問(wèn)題已解決

公司申請(qǐng)注銷，但是之前賬上沒(méi)發(fā)的工資做成已經(jīng)發(fā)了，后面已經(jīng)發(fā)了的工資掛著賬，這個(gè)就有一定的差額，和現(xiàn)金也對(duì)不起，這個(gè)應(yīng)該怎樣處理呢

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/15 10:26
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，你們現(xiàn)在等于說(shuō)，應(yīng)付職工薪酬，可以沖銷管理費(fèi)用的計(jì)提
2023 11/15 10:27
84784950
2023 11/15 10:30
意思是把之前沒(méi)發(fā)已做賬的那部分沖銷管理費(fèi)？但是這個(gè)錢(qián)后面也不會(huì)發(fā)了。也是這樣嗎？沖銷的時(shí)候是不是借其他應(yīng)付款-工資，貸管理費(fèi)用-工資？
84784950
2023 11/15 10:31
但是這個(gè)是18年左右的了，也可以這樣沖銷嗎？
小鎖老師
2023 11/15 10:35
嗯對(duì)，是可以這樣沖銷的了
84784950
2023 11/15 10:39
那這個(gè)調(diào)了后，對(duì)于之前的那些報(bào)表有沒(méi)有什么影響？因?yàn)楝F(xiàn)在要去注銷公司了，對(duì)于注銷公司會(huì)不會(huì)有麻煩？
小鎖老師
2023 11/15 10:41
這個(gè)不麻煩，因?yàn)檫@個(gè)本身業(yè)務(wù)就是沒(méi)錯(cuò)的
84784950
2023 11/15 10:43
因?yàn)槭窃跍?zhǔn)備去注銷的時(shí)候才調(diào)這個(gè)賬，稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)不認(rèn)可呢？因?yàn)榇蟾?0萬(wàn)左右
小鎖老師
2023 11/15 10:45
這個(gè)是不會(huì)的，肯定可以注銷
84784950
2023 11/15 10:46
那會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)懷疑，產(chǎn)生補(bǔ)繳稅這些
小鎖老師
2023 11/15 10:47
放心好了，這個(gè)是您多慮了這
84784950
2023 11/15 10:48
好的，謝謝
小鎖老師
2023 11/15 10:49
不客氣的，抓緊辦理吧
84784950
2023 11/15 10:49
嗯嗯，要得，謝謝
小鎖老師
2023 11/15 10:50
嗯嗯不用回復(fù)啦同學(xué)，祝您開(kāi)心
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