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問(wèn)題已解決
增值稅納稅申報(bào)附表一在6%稅率的地方填了銷售額，必須得填附表三（服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)）嗎？為什么？
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你好，扣除項(xiàng)目這是差額交稅才填寫(xiě)的，如果不是差額不用填寫(xiě)。
2023 11/14 11:21
84784954 
2023 11/14 11:21
但是我們現(xiàn)在不填就是無(wú)法申報(bào)
84784954
2023 11/14 11:23
老師能幫忙解釋一下什么叫 有扣除項(xiàng)目呢？
郭老師 
2023 11/14 11:23
銀行收入減去成本，按照這個(gè)來(lái)交增值稅的。
84784954
2023 11/14 11:24
但是我們不是，現(xiàn)在確實(shí)不填這個(gè)增值稅表無(wú)法通過(guò)
郭老師
2023 11/14 11:25
第一，列價(jià)稅合計(jì)填寫(xiě)收入，這個(gè)填寫(xiě)不了嗎？
84784954
2023 11/14 11:26
列合計(jì)數(shù)可以填寫(xiě)，主要是想問(wèn)一下為什么這么寫(xiě)？
84784954
2023 11/14 11:26
因?yàn)槲覀儗儆诜?wù)行業(yè)，只能開(kāi)6%稅率
郭老師
2023 11/14 11:26
你好，扣除項(xiàng)目是差額交稅的收入減去成本，按照這個(gè)來(lái)繳納增值稅才填寫(xiě)的，這個(gè)還不明白嗎？比如你的收入是100，成本是80，他按照二十來(lái)交增值稅，但是普通企業(yè)它是按照100來(lái)交增值稅，就是這么個(gè)差別。
84784954
2023 11/14 11:28
明白這個(gè)意思了，但是不太明白為什么必須寫(xiě)一下合計(jì)，是只有6%稅率需要寫(xiě)還是都需要呢？
郭老師
2023 11/14 11:30
哦，對(duì)的，是的，只要開(kāi)了服務(wù)第一列就得填寫(xiě)，這個(gè)是規(guī)定。
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