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增值稅附表三：服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)表，這張表的3%征收率的項(xiàng)目怎么填

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/10 21:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 開(kāi)的建筑服務(wù)的嗎
2021 03/10 21:44
84785039
2021 03/10 21:59
是的！是之前簡(jiǎn)易計(jì)稅的老合同項(xiàng)目開(kāi)的普票
84785039
2021 03/10 22:01
現(xiàn)在的問(wèn)題就是期末的余額一直不變！當(dāng)月有發(fā)生額的，不知為什么
郭老師
2021 03/11 06:31
附表三扣除項(xiàng)目填寫(xiě)的就是你的成本
84785039
2021 03/11 07:43
每月的申報(bào)余額是否應(yīng)該為0啊？
84785039
2021 03/11 07:44
就是第6列
郭老師
2021 03/11 09:14
不是 不一定的 這個(gè)看具體的
84785039
2021 03/11 12:03
那填報(bào)時(shí)比如當(dāng)月開(kāi)票200萬(wàn)，就填在本期發(fā)生額，應(yīng)抵扣金額和實(shí)際抵扣金額里么？
郭老師
2021 03/11 12:04
你好 是的 是這么做的
84785039
2021 03/11 12:05
?這3，4，5欄都填200萬(wàn)么？
郭老師
2021 03/11 12:20
不是 你的成本多少 沒(méi)有利潤(rùn)嗎
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