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實(shí)務(wù)
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公司的課程費(fèi)用是29800元，付給分公司10000元，剩下的明年3月付這筆分錄總公司怎么做
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您好，具體是什么業(yè)務(wù)呢？
2023 11/14 09:29
84784974 
2023 11/14 10:09
教育課程類，總公司這邊沒有收到費(fèi)用，分公司收到了月末可能將收到的10000元作為分公司提成相抵不轉(zhuǎn)回總公司，總費(fèi)用分期了
東老師 
2023 11/14 10:10
沒太明白你的業(yè)務(wù)
84784974
2023 11/14 10:14
公司是技術(shù)教育類的，有分公司，一個(gè)課程售價(jià)是29800，學(xué)生付給了分公司賬戶10000元，剩下的學(xué)生分期付款，明年3月付款，總公司這邊分錄該怎么做
東老師
2023 11/14 10:17
借應(yīng)收賬款 19800 其他應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784974
2023 11/14 10:20
這個(gè)賬款總公司不收，作為提成給分公司該怎么做
東老師
2023 11/14 10:22
給分公司提成的時(shí)候 借成本費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款
兩個(gè)科目沖銷 借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)收款
84784974
2023 11/14 10:24
那合同總款為34500元總公司收款34000元分公司收款500元，總公司還得給分公司提成，這個(gè)分錄咋做
東老師
2023 11/14 10:26
這個(gè)也是按照上面這么做的。
84784974
2023 11/14 10:28
好的，謝謝，再見
東老師
2023 11/14 10:29
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝
84784974
2023 11/14 14:10
你好，我想問下，總公司月底會(huì)和分公司算分成，分公司銷售的時(shí)候收入有幾筆是收到分公司的賬戶，我把那幾筆分公司的收入做成預(yù)付賬款，當(dāng)這個(gè)月分公司的收入大于分成時(shí)，我該怎么做分錄
東老師
2023 11/14 14:13
這個(gè)真是抱歉，這個(gè)業(yè)務(wù)不太確定怎么做
84784974
2023 11/14 14:15
那不把收入做預(yù)付的話，能做嗎
東老師
2023 11/14 14:16
這個(gè)可以先記入預(yù)付賬款的
84784974
2023 11/14 14:17
那怎么把從預(yù)付里轉(zhuǎn)出呢
東老師
2023 11/14 14:19
分成的時(shí)候分公司開票嗎
84784974
2023 11/14 14:19
分公司不開的呢。
東老師
2023 11/14 14:20
總公司先付款記入預(yù)付賬款，等后期分成了作為成本費(fèi)用，借費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
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