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老師,總公司給分公司10000,分公司代付7000,剩下的3000歸分公司,但是總公司開票作收入和繳稅,分公司怎么做賬?

84784949| 提問時間:2023 07/12 16:57
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?這個給10000給分公司是借款還是什么; 才好判斷 ;增分錄怎么做賬的??
2023 07/12 16:57
84784949
2023 07/12 18:33
這個10000是讓代付的,但是最后只付了7000
meizi老師
2023 07/12 18:34
你好;? 你們之間的業(yè)務(wù)怎么走的; 我看看業(yè)務(wù) ;? 為什么要代付7000 ; 這個3000是否是分公司收入;? 你才能判斷分公司是否要報稅的??
84784949
2023 07/12 18:35
剩下3000總公司沒有要求退回
meizi老師
2023 07/12 18:35
你好;? ?分公司做 ; 借銀行存款10000貸? ?其他應(yīng)付款10000 ; 借其他應(yīng)付款10000 貸銀行存款 7000 ; 營業(yè)外收入 3000
84784949
2023 07/12 18:36
總公司 借銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? 主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費 貸 ? ?應(yīng)付職工薪酬 銀行存款
84784949
2023 07/12 18:37
勞務(wù)派遣行業(yè)
84784949
2023 07/12 18:37
作營業(yè)外收入嗎
meizi老師
2023 07/12 18:37
你總部這樣做的意思是啥 ; 你做收入;? ?為啥貸方還這樣走;? ? ??
84784949
2023 07/12 18:42
總公司做收入,分公司代付
meizi老師
2023 07/12 18:43
那總公司做 ;? 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 ;? 銷項稅; 這樣來做 ; 代付只是代付你下面的成本 ; 你做; 借主營業(yè)務(wù)成本? 貸應(yīng)付職工薪酬 ; 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款分公司??
84784949
2023 07/12 18:44
老師,分公司的就是您說的那樣做就行是吧
84784949
2023 07/12 18:46
好的,謝謝老師,祝你生活愉快,萬事順心
meizi老師
2023 07/12 19:11
不客氣,對的,希望幫到你
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