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計算企業(yè)的免抵退稅

84784975| 提問時間：2023 11/13 16:24
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云苓老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
同學(xué)您好，請稍等，正在解答
2023 11/13 16:53
云苓老師
2023 11/13 16:57
1、銷項稅額=100*13%=13萬 2、計算當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=(200-50)*(13%-10%)=4.5萬 3、當(dāng)期應(yīng)納稅額=13-（19.5-4.5）=-2 4、免抵退稅額=（200-50）*10%=15萬 當(dāng)期應(yīng)退稅額=2萬 當(dāng)期免抵稅額=13萬
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