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問題已解決
老師：以前年度扣員工款， 借：應(yīng)付職工薪酬 300元 貸：其他應(yīng)付款 300元， 后發(fā)放時，做錯了分錄：又重新多做這筆分錄。相當于多計提了300元，其他應(yīng)付款也多記了300元?，F(xiàn)在要做什么賬務(wù)處理？
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借管理費用帶應(yīng)付職工薪酬，這個多了嗎？如果是的話，借應(yīng)付職工薪酬，借管理費用負數(shù)，
借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)付職工薪酬。
2023 11/13 16:16
84785044 
2023 11/13 16:18
就是借：應(yīng)付職工薪酬 300元
貸：其他應(yīng)付款 300元，做了2次
郭老師 
2023 11/13 16:21
那做相反的，借期貸其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬。
84785044
2023 11/13 16:25
需要經(jīng)以前年度損益嗎？
郭老師
2023 11/13 16:26
你好，不用的，這個不涉及到損益。
84785044
2023 11/13 16:27
好的，謝謝老師
郭老師
2023 11/13 16:30
不用客氣，工作愉快
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