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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，出租公司自建的廠房，到稅局代開(kāi)發(fā)票還是自己開(kāi)，稅率是多少？雙方都是一般納稅人
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
出租公司自建的廠房 自己開(kāi)，稅率9%或者5%
2023 11/12 16:45
84785026 
2023 11/12 17:10
老師，我們這個(gè)月交了今年車間全年的房租，怎么做賬務(wù)處理？謝謝
bamboo老師 
2023 11/12 17:13
請(qǐng)問(wèn)房租發(fā)票收到了嗎
84785026
2023 11/12 17:36
收到了老師
bamboo老師
2023 11/12 17:59
借 待攤費(fèi)用
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸 銀行存款
然后按月攤銷
借 制造費(fèi)用
貸 待攤費(fèi)用
84785026
2023 11/12 18:14
老師，那11月份是不是可以一次攤1-11月份的
bamboo老師
2023 11/12 19:28
是今年1-11月份的 房租沒(méi)有跨年 對(duì)嗎
84785026
2023 11/12 21:55
是的，老師，沒(méi)有跨年
bamboo老師
2023 11/12 21:58
那一次性計(jì)入制造費(fèi)用科目也沒(méi)問(wèn)題的哈 因?yàn)闆](méi)有跨年 也只剩一個(gè)月了
84785026
2023 11/13 09:01
謝謝老師，還有一個(gè)問(wèn)題，股權(quán)轉(zhuǎn)讓只需要繳納印花稅和個(gè)人所得稅是嗎？印花稅是實(shí)收資本金額，認(rèn)繳未到位需要繳納印花稅嗎？為分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)也是不需要交個(gè)稅的吧，股權(quán)轉(zhuǎn)讓會(huì)查賬嗎？
bamboo老師
2023 11/13 09:04
股權(quán)轉(zhuǎn)讓只需要繳納印花稅和個(gè)人所得稅 是的
印花稅是轉(zhuǎn)入股權(quán)的合同金額，認(rèn)繳未到位不需要繳納印花稅
未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)是不需要交個(gè)稅的? ?股權(quán)轉(zhuǎn)讓一般不會(huì)查賬
84785026
2023 11/13 09:05
謝謝老師耐心指導(dǎo)
bamboo老師
2023 11/13 09:15
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
84785026
2023 11/13 12:00
老師，廠房是自建的，我們將空置的廠房出租，那這個(gè)房產(chǎn)稅怎么計(jì)算？出租的和我們本身要交的這個(gè)怎么處理呢？
bamboo老師
2023 11/13 12:10
按照租金12%計(jì)算房產(chǎn)稅 自己申報(bào)繳納就可以了
84785026
2023 11/13 12:41
小微可以減半征收嗎？
bamboo老師
2023 11/13 13:11
小微可以減半征收的哈
84785026
2023 11/13 13:19
老師，租金要交房產(chǎn)稅，那按廠房總價(jià)值交房產(chǎn)稅要不要把收租金這塊的房產(chǎn)價(jià)值剔出來(lái)計(jì)算房產(chǎn)稅
bamboo老師
2023 11/13 13:28
按廠房總價(jià)值交房產(chǎn)稅要把收租金這塊的房產(chǎn)價(jià)值剔出來(lái)計(jì)算房產(chǎn)稅 對(duì)的
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