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問題已解決
老師，員工個人沒有工資，有社保，個人社保部分，匯到公司賬戶。我怎么做分錄呢？謝謝
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你好，那他這個是**的是嗎。
2023 11/11 15:37
84784979 
2023 11/11 15:43
郭老師好，不是**的，是員工一個月事假，沒有工資，有社保的
郭老師 
2023 11/11 15:46
企業(yè)負擔的還是你們負擔是吧
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)收款
貸銀行
收到借銀行存款貸其他應(yīng)收款
84784979
2023 11/11 15:48
是的，郭老師。單位部分單位負擔
84784979
2023 11/11 15:50
那應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)借方多了吧
84784979
2023 11/11 15:51
因為事假一個月，應(yīng)付工資為0
郭老師
2023 11/11 15:58
不多
計提借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬社保
84784979
2023 11/11 16:00
單位部分是這樣做的
84784979
2023 11/11 16:00
個人部分呢，個人沒有工資，社保個人給單位了
郭老師
2023 11/11 16:02
借其他應(yīng)收款
貸銀行
收到借銀行存款貸其他應(yīng)收款
84784979
2023 11/11 16:05
10月社保，11月扣款，銀行沒有扣款呢，老師
84784979
2023 11/11 16:06
10月工資.11月發(fā)放。10月社保費個人部分已經(jīng)給公司了
郭老師
2023 11/11 16:11
借銀行貸其他應(yīng)付款支付做相反的
84784979
2023 11/11 16:15
郭老師，如果用于福利費的專用發(fā)票，不能認證進項，我需要在平臺怎么處理發(fā)票呢
郭老師
2023 11/11 16:21
不抵扣勾選直接加稅合計做賬，或者是你認證了之后再進項轉(zhuǎn)出。
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