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問題已解決
（借以前年度損益調(diào)整-97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額-2912.62 貸應(yīng)收賬款-100000 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-97087.38 貸以前年度損益調(diào)整-97087.38） 老師這是之前年度多記的收入我調(diào)整的分錄，現(xiàn)在應(yīng)交 稅費(fèi)-2912.62不平 怎么調(diào)整呀？麻煩老師給我個(gè)分錄
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你好，是一般納稅人還是小規(guī)模的？
2023 11/11 09:46
郭老師 
2023 11/11 09:46
現(xiàn)在這筆錢給你們退，還是留著以后抵扣？
84784963 
2023 11/11 09:49
這個(gè)是以前會(huì)計(jì)多做了收入，我們現(xiàn)在也不想退回來了
郭老師
2023 11/11 09:52
轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出里面的
84784963
2023 11/11 10:17
老師我轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出反而又多出來2912.62了，老師麻煩根據(jù)我第一條發(fā)給您的給我的個(gè)正確的分錄把應(yīng)交稅費(fèi)平掉
郭老師
2023 11/11 10:18
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸、營(yíng)業(yè)外收入
做這個(gè)
84784963
2023 11/11 10:28
現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)平了，營(yíng)業(yè)外收入多了2912.62沒事吧
郭老師
2023 11/11 10:30
沒關(guān)系
你這個(gè)是少交
我剛看到你這個(gè)是確認(rèn)收入
增加收入
郭老師
2023 11/11 10:31
是不是因?yàn)槟氵@個(gè)增值稅在貸方
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