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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，商貿(mào)公司暫估成本怎么做分錄
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借庫存商品貸應(yīng)付賬款，暫估
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2023 11/10 10:23
84785015 
2023 11/10 10:47
老師，我可以先暫估成我的賣價(jià)嗎？就是我對(duì)外賣5快，我先暫估成本是5快，等來票在按照正常的做
郭老師 
2023 11/10 10:48
可以的，可以這么做。
84785015
2023 11/10 10:57
老師，如果我收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了，這個(gè)月先不認(rèn)證的話，我做分錄是不是做成待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額呢？還是正常做進(jìn)項(xiàng)稅
郭老師
2023 11/10 10:59
做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面的。
84785015
2023 11/10 11:00
我下個(gè)月要用的話在轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅里面對(duì)把
84785015
2023 11/10 11:04
老師您看未交增值稅是負(fù)數(shù)的話，是不是表示進(jìn)項(xiàng)稅額多了，不用交稅
郭老師
2023 11/10 11:10
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785015
2023 11/10 11:32
老師，商貿(mào)公司買進(jìn)借：庫存商品A2元B3元C5元貸銀存10元；賣的話借銀存20 貸主營(yíng)收入；結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照買進(jìn)的庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)把 借主營(yíng)成本 10 貸庫存ABC；這樣做完之后也不知道庫存商品還有啥了，都沖減沒了呀，我比較疑惑
郭老師
2023 11/10 11:33
因?yàn)槟銜汗篮桶l(fā)票一樣的，所以沒有產(chǎn)生差異。
84785015
2023 11/10 11:35
我有一部分是暫估（跟我開出去的是一樣的），但是我有一部分是買進(jìn)的商品，給我開發(fā)票了，實(shí)際沒有全部賣出去，只是賣出去了一部分呢
郭老師
2023 11/10 11:35
那你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)一部分入庫的單價(jià)乘以銷售數(shù)量，按照這個(gè)來結(jié)轉(zhuǎn)。
84785015
2023 11/10 11:36
那就是說，只有賣出去的才能結(jié)轉(zhuǎn)成本，沒有賣出去的是作為庫存了
郭老師
2023 11/10 11:37
的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
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