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@玲竹老師，我9月份開票1萬，現(xiàn)在要紅沖全電開8千可以嗎，但是之前暫估成本借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估7千對嗎然后現(xiàn)在對應(yīng)原來收入1萬紅沖了，這個暫估成本也要紅沖嗎成本發(fā)票沒有收到
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您好
可以部分紅沖的哈
是的 對應(yīng)暫估的成本也應(yīng)該紅沖的
2023 11/09 20:45
84785016 
2023 11/09 20:48
1我先紅沖原來收入1萬開8千發(fā)票收入可以吧，到時紅字發(fā)票寫開票有誤嗎，最后季度申報按1萬-1萬+8千＝8千最后收入申報增值稅嗎
bamboo老師 
2023 11/09 20:49
可以先紅沖1萬 再開8千
可以寫開票有誤
季度申報按照8000申報
84785016
2023 11/09 20:53
那之前暫估成本7000，現(xiàn)在發(fā)票也沒有收到成本票，重新開票對應(yīng)的成本也減少變成5600，那要怎么做賬報稅呢
bamboo老師
2023 11/09 20:55
一樣的紅沖成本 開了發(fā)票后再暫估
正常做賬報稅啊
84785016
2023 11/09 21:00
紅沖做負數(shù)發(fā)票借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估7000，然后重新暫估成本正數(shù)借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估5600對嗎，也就是之前收入錯的現(xiàn)在負數(shù)收入暫估成本負數(shù)，重新做正確正數(shù)收入正數(shù)暫估成本嗎
bamboo老師
2023 11/09 21:02
是的 這樣處理正確的哈
84785016
2023 11/09 21:22
紅沖原來收入跟成本，按正確的8千收入跟5600正常抵扣企稅嗎，原來收入1萬現(xiàn)在開8千變少不會有風險吧
bamboo老師
2023 11/09 21:22
請問實際的銷售額應(yīng)該是多少
84785016
2023 11/09 21:22
2也不能經(jīng)常紅沖收入成本吧，有限制嗎
84785016
2023 11/09 21:23
實際是8千老師
bamboo老師
2023 11/09 21:23
如果業(yè)務(wù)是真實的
沖收入跟成本正常的啊
84785016
2023 11/09 21:24
3如果之前暫估成本票已經(jīng)取得，現(xiàn)在要紅沖怎么做賬報稅呢，是要對方開票方去紅沖吧還是？
bamboo老師
2023 11/09 21:25
您成本發(fā)票是真實的嗎？如果是的話 為啥要紅沖呢
84785016
2023 11/09 21:54
1紅沖原來收入跟成本，按正確的8千收入跟5600正常抵扣企稅嗎2成本票實際，關(guān)鍵現(xiàn)在收入對應(yīng)成本不用那么多而且有些規(guī)格單價也對不上，之前成本票不用紅沖嗎直接自己做庫存嗎，那能對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
bamboo老師
2023 11/09 21:56
按照正確的8000確認收入 5600確認成本 正常稅前扣除
成本票不用紅沖 發(fā)票紅沖 多的成本做庫存
84785016
2023 11/09 22:01
也就是之前暫估成本發(fā)票沒到就紅沖，發(fā)票到了不能紅沖也不能對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎還是？
bamboo老師
2023 11/09 22:05
發(fā)票到了 多結(jié)轉(zhuǎn)了成本也可以把多結(jié)賬的紅沖啊
84785016
2023 11/09 22:16
1是暫估成本發(fā)票沒有到就直接賬上做紅沖暫估成本憑證相當于沒有這個成本嗎2.原來暫估成本發(fā)票7000到了就正常先紅沖借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估7000，然后按發(fā)票借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款某供應(yīng)商7000，結(jié)轉(zhuǎn)后面怎么寫不太明白麻煩老師說下謝謝
bamboo老師
2023 11/09 22:17
1是暫估成本發(fā)票沒有到就直接賬上做紅沖暫估成本憑證相當于沒有這個成本 然后開了發(fā)票再暫估
2.原來暫估成本發(fā)票7000到了就正常先紅沖借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估7000，然后按發(fā)票借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款某供應(yīng)商7000，
后面開了發(fā)票 再做暫估 啊 只是金額不一樣 是5600
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