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問題已解決
已經(jīng)開票給客戶，但是因為貨物有問題，扣了我們的款，沒有收到部分怎么做賬呢？
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你好，扣款的部分開紅字發(fā)票，紅沖收入。
2023 11/09 16:16
84784989 
2023 11/09 16:19
全電發(fā)票好像不能部分紅沖，貨損原因收不到錢，賬務(wù)可以做成營業(yè)外支出嗎？
玲老師 
2023 11/09 16:20
對方這張發(fā)票已入賬，就可以紅沖一部分。
84784989
2023 11/09 16:21
增值稅全電發(fā)票專票可以紅沖一部分？
玲老師
2023 11/09 16:23
專用發(fā)票最好全部紅沖了，然后再開正確的。
84784989
2023 11/09 16:24
這個不行呀，對方公司很大，各種流程都很復(fù)雜，有沒有其他不沖紅的辦法呢？
玲老師
2023 11/09 16:28
這是正規(guī)處理不正規(guī)處理，那你就做營業(yè)外支出扣款的部分就行了。
84784989
2023 11/09 16:29
哦哦謝謝
玲老師
2023 11/09 16:31
?你好同學(xué)：
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！
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