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問(wèn)題已解決
老師，你好，我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，有去年的費(fèi)用，今年我做的時(shí)候走了利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，我走利潤(rùn)分配未分配的利潤(rùn)不會(huì)影響2023的匯算清繳，對(duì)吧？
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你好會(huì)的影響2023年的。
2023 11/09 11:29
84785002 
2023 11/09 11:45
我匯算清繳還得針對(duì)這部分調(diào)增？
郭老師 
2023 11/09 11:46
這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。
84785002
2023 11/09 11:47
我們公司是電商，有去年的快遞費(fèi)，今年我就用了這部分快遞費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅，費(fèi)用走了利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，相當(dāng)于2023沒(méi)用這部分費(fèi)用，對(duì)吧？
郭老師
2023 11/09 11:47
這個(gè)有發(fā)票嗎？有發(fā)票的話匯算清繳納稅條件。
郭老師
2023 11/09 11:47
有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)減，它不影響今年的利潤(rùn)，影響以前年度。
84785002
2023 11/09 11:55
有發(fā)票。去年的發(fā)票
郭老師
2023 11/09 11:55
可以的，那就可以稅前扣除。
84785002
2023 11/09 11:57
增值稅可以正常扣除，費(fèi)用因?yàn)槭强缒曩M(fèi)用，我也走了利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，匯算清繳還需要調(diào)嗎
84785002
2023 11/09 11:58
它會(huì)影響以前年度，影響利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
郭老師
2023 11/09 12:00
是的是的，是這么做的影響。
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