問(wèn)題已解決

今年繳納去年的社保費(fèi)，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，是直接計(jì)入管理費(fèi)用，還是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：05/28 17:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
05/28 17:06
84785009
05/28 17:06
老師，會(huì)影響所得稅么？
宋生老師
05/28 17:08
你好，是的，這個(gè)是會(huì)影響
84785009
05/28 17:09
具體分錄怎么寫(xiě)
宋生老師
05/28 17:12
你去年是沒(méi)有計(jì)提過(guò)，對(duì)不對(duì)？
84785009
05/28 17:15
是的，沒(méi)有計(jì)提，因?yàn)樯绫ＹM(fèi)領(lǐng)導(dǎo)老是延遲繳納，有的都推遲一年多，這邊都繳納時(shí)候再計(jì)提
宋生老師
05/28 17:19
你好，借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸其他應(yīng)付款-社保等 然后是不是會(huì)減少所得稅的話，這個(gè)要看你們本身有沒(méi)有利潤(rùn) 如果虧損的金額大于這個(gè)的話，仍然沒(méi)有所得稅。
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