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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，一般納稅人，增值稅申報(bào)表主表的32和33行的數(shù)據(jù)代表的是什么？稅款都正常繳納了，怎么還有欠繳金額？
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你好，如果你是正常交稅的，你看一下30欄和25欄一樣嗎？
2023 11/07 14:28
84784982 
2023 11/07 14:30
30欄是10805.8，25欄是24981.29，不一樣
郭老師 
2023 11/07 14:30
你這里30欄不對，填寫和25欄一樣的就行。
84784982
2023 11/07 14:32
老師，我上期就是繳納了10805.8呢，不過我是從上期接的賬，如果我調(diào)了30欄的數(shù)據(jù)，會不會有問題？
郭老師
2023 11/07 14:33
那你看一下你每個(gè)月的財(cái)務(wù)，25欄和30欄是不是不一樣。
84784982
2023 11/07 14:35
是的，23年1月到10月的都不一樣
郭老師
2023 11/07 14:35
你就每個(gè)月填寫的不對。
84784982
2023 11/07 14:36
之前的會計(jì)做的，我看到奇怪所以問下您，那老師，我現(xiàn)在怎么做？
郭老師
2023 11/07 14:37
你好，現(xiàn)在和25欄填寫一樣的就可以的，因?yàn)槟氵@個(gè)25欄它是自動出來的，沒法修改，你之前填寫的不對，它出來的累計(jì)啊。
84784982
2023 11/07 14:38
所以，這個(gè)不是我們欠繳，只是累計(jì)數(shù)不對而已，調(diào)下就行了，不涉及到補(bǔ)稅問題？
郭老師
2023 11/07 14:39
對的是的，是這個(gè)意思是這么做。
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