問(wèn)題已解決

樣品出庫(kù)，視同銷售，賬務(wù)怎么處理？稅務(wù)怎么申報(bào)，麻煩寫清楚一些謝謝。

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/07 07:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銷售費(fèi)用， 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)， 一般納稅人13%銷售貨物里面填寫銷售額、未開(kāi)具發(fā)票金額、稅額 企業(yè)所得稅匯算清繳視同銷售明細(xì)表，里面填寫你的銷售額 然后再去填寫扣除項(xiàng)目成本
2023 11/07 07:43
郭老師
2023 11/07 07:45
視同銷售明細(xì)表第四行里面填寫
84784979
2023 11/07 08:42
每個(gè)月報(bào)的那個(gè)增值稅怎么填報(bào)？
郭老師
2023 11/07 08:45
一般納稅人13%銷售貨物里面填寫，上面寫了未開(kāi)具發(fā)票，里面填寫金額、稅額。
84784979
2023 11/07 08:45
是不是表二呀？
郭老師
2023 11/07 08:47
你好，表1 視同銷售，怎么是表二，你能說(shuō)的是進(jìn)項(xiàng)吧？
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