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老師，暫時不抵扣的進項稅額掛到應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額，月末要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？ 每個月需要抵扣多少就勾選多少轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額出來，可以這樣嗎？
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沒有記入到進項稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2023 11/06 17:10
東老師 
2023 11/06 17:10
每個月需要抵扣多少就勾選多少轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額出來，這么做是可以的
84784988 
2023 11/06 17:11
那就一直掛在待認(rèn)證進項稅額這個科目嗎？
東老師
2023 11/06 17:11
對，什么時候記入進項稅額再轉(zhuǎn)
84784988
2023 11/06 17:11
但是我發(fā)現(xiàn)這樣掛資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費這一欄出現(xiàn)負數(shù)哦
東老師
2023 11/06 17:12
負數(shù)正常，進項稅額大于銷項稅額就是正常的
84784988
2023 11/06 17:13
稅務(wù)局會不會關(guān)注，過問
東老師
2023 11/06 17:14
不會進項稅額大于銷項稅額也是正常的
84784988
2023 11/06 17:15
老師，每個月繳稅有差額0.01分，我計到哪個科目？
東老師
2023 11/06 17:16
記入到營業(yè)外收支里面
84784988
2023 11/06 17:17
營業(yè)外收入，其它收入是嗎？摘要是不是征期稅收計算差額
東老師
2023 11/06 17:18
這個你就可以寫調(diào)整稅額就可以
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