問題已解決

老師您好，有個(gè)問題請(qǐng)教。我是如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的話，我做了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅未交增值稅的貸方，然后計(jì)提時(shí)候做的借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 想請(qǐng)問的是如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，是不是不做分錄，可是不做分錄的情況下，會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的余額有誤，請(qǐng)問實(shí)際分錄應(yīng)該怎么做呢

84784997| 提問時(shí)間：2023 11/06 11:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的，是的，是這么做的。
2023 11/06 11:35
郭老師
2023 11/06 11:35
進(jìn)一項(xiàng)大于小項(xiàng)可以做，也可以不用做。
84784997
2023 11/06 11:41
但是我出現(xiàn)一個(gè)問題老師，老師進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不做的話，會(huì)導(dǎo)致我的未交增值稅的貸方有一筆余額，這個(gè)余額就是進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)的那個(gè)差，實(shí)際不用繳納稅金的，但是會(huì)因?yàn)闆]有結(jié)轉(zhuǎn)顯示貸方有余額
郭老師
2023 11/06 11:41
你好，進(jìn)項(xiàng)大于肖像，你的進(jìn)項(xiàng)和肖項(xiàng)有余額，你也可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出交增值稅。
郭老師
2023 11/06 11:42
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84784997
2023 11/06 11:43
如果做了結(jié)轉(zhuǎn)呢，又會(huì)因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)了未交增值稅，導(dǎo)致未交增值稅的借方會(huì)有這筆差額，我要想看我實(shí)際交增值稅多少錢的時(shí)候看的是金額是實(shí)際繳納和結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的差
郭老師
2023 11/06 11:43
我掃碼給你寫了，你可以看下的。
郭老師
2023 11/06 11:43
我上面給你寫了，你可以看一下的，轉(zhuǎn)出未交增值稅，在借方有余額表示留底。
84784997
2023 11/06 11:47
老師。那怎么樣能一眼看出公司繳納增值稅的金額呢，
郭老師
2023 11/06 11:49
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借方發(fā)生額。
84784997
2023 11/06 11:56
是呀老師，我現(xiàn)在就這個(gè)問題，我稅款都繳納了沒有要交的了，現(xiàn)在貸方的余額就是6月的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的金額
郭老師
2023 11/06 11:59
你按照我寫的那個(gè)就不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)了。
郭老師
2023 11/06 11:59
留底不要做未交增值稅。
84784997
2023 11/06 12:03
老師我上個(gè)表就是留底沒有做借未交增值稅導(dǎo)致這個(gè)未交增值稅的貸方有這筆24643，這個(gè)24643是6月份進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的留底金額
郭老師
2023 11/06 12:05
不對(duì)，未交增值稅帶貸方有約表示欠了稅款
84784997
2023 11/06 12:08
是啊這就是沒有進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的差額，我沒有借未交增值稅出現(xiàn)的情況，實(shí)際是沒有要交的增值稅了，24643是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的差額
84784997
2023 11/06 12:10
因?yàn)闆]有把進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的金額做到借未交增值稅里面，所有就有一筆貸方金額
郭老師
2023 11/06 12:13
你沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前，你看下肖項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別余額是多少。
84784997
2023 11/06 12:16
我現(xiàn)在的就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的，然后沒有做結(jié)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)余額，
郭老師
2023 11/06 12:16
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 做這個(gè)
84784997
2023 11/06 12:17
借方減去貸方的金額是對(duì)的，我目前的增值稅留底就是163899.98
郭老師
2023 11/06 12:20
那你應(yīng)該轉(zhuǎn)出未交增值稅 一個(gè)你按照我寫的那個(gè)試一試可以嗎？
84784997
2023 11/06 12:21
我做了結(jié)轉(zhuǎn)了，但是沒有轉(zhuǎn)到未交增值稅中就這樣的目前
郭老師
2023 11/06 12:30
你好，你沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前你的未交增值稅不對(duì)呀，是不是啊，不是這個(gè)月導(dǎo)致的，你是不是應(yīng)該去看你以前怎么做的，什么原因?qū)е碌摹?/div>
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