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問題已解決
要求:針對上述第(1)至(5)項，逐項指出審計項目組的做法是否恰當(dāng)。如不恰當(dāng)，簡要說明理由。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，第二題（1）不恰當(dāng)。實行實質(zhì)性程序未發(fā)現(xiàn)某項認(rèn)定存在錯報,不能闡明與該認(rèn)定有關(guān)旳控制是有效運(yùn)行旳;（2）不恰當(dāng)。簽字自身不能闡明內(nèi)部控制有效運(yùn)行。為證明內(nèi)部控制運(yùn)行旳有效性,還應(yīng)當(dāng)檢查銷售收入金額和返利比例與否精確,如有異常與否進(jìn)行調(diào)查并處理;
2023 11/05 21:13
呂昊老師 
2023 11/05 21:26
（3）不恰當(dāng)，還應(yīng)核實發(fā)票的內(nèi)容和差旅費(fèi)是否相關(guān)，是否為真實出差。
（4）不恰當(dāng)，還應(yīng)驗證相關(guān)信息系統(tǒng)。
（5）不恰當(dāng)，還應(yīng)當(dāng)重新計算看結(jié)果是否存在問題
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